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关于浑源县2016年财政预算执行情况2017年财政预算草案的报告

 

 

 

关于浑源县2016年

财政预算执行情况和2017年

财政预算草案的报告

 

—2017年2月24日在浑源县第十七届

人民代表大会第二次会议上

 

财政局局长   武建文

 

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年面对各种矛盾和繁重任务,在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督支持下,全县财税部门按照县委、县政府的重大思路和要求,顶住压力、勇于担当、顽强拼搏,主动适应经济发展新常态,主动服务全县发展大局,主动应对各种困难挑战,加大收入组织力度,调整优化支出结构,财政改革发展取得新成效,预算实现平稳运行,为全县经济企稳回升、社会和谐稳定提供了有力支撑。

(一)全县公共财政预算执行情况

2016年全县公共财政预算收入完成23253万元,为年度预算19088万元的121.82%,完成市调整考核任务20917万元的111.17%,同比下降18.58%。

分征收系统完成情况为:国税系统完成2221万元,为年度预算933万元的238.05%,完成市调整考核任务2497万元的88.95%,同比增长110.52%;地税系统完成8295万元,为年度预算7551万元的109.85%,完成市调整考核任务7816万元的106.13%,同比下降1.58%;财政部门完成12737万元,为年度预算10604万元的120.12%,同比下降33.23%。

2016年全县公共财政预算支出执行236390万元,为调整预算的91.42%,剔除省市专款支出69014万元,县级一般公共预算支出执行167376万元,为调整预算的95.22%,比上年增长8.21%。其中:人员经费支出79891万元,同比下降6.87%;公用经费支出1980万元,同比下降0.39%;专项支出85505万元,同比增长27.95%。

2016年全县公共财政预算财力为259250万元,公共财政预算支出执行236390万元,债务还本支出680万元,结转下年支出22180万元,实现县级公共财政当年收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

2016年全县政府性基金收入完成2995万元,为预算的61.63%,比上年下降42.06%;政府性基金支出执行6047万元,为预算的79.29%,比上年下降43.82%。

(三)债务执行情况

截至2016年底,全县政府债务余额24796万元,债务率为9.03%,从全县债务总额看,债务风险总体在可控范围内。

(四)“三公经费”执行情况

2016年全县“三公”经费支出执行986万元,比年初预算减少224万元,下降18.51%,比上年减支147万元,下降12.97%。其中:公务接待费支出366万元;公务用车购置费支出58万元;公务用车运行维护费支出562万元。

(五)2016年预算执行效果

1、全力确保收入平稳运行。财税部门紧紧围绕年度预算和市年中调整考核的收入目标任务,咬定青山不放松,克服困难,迎难而上,不断完善征管体系,狠抓税收收入管理,加强税收分析监控,挖掘税收增收潜力,全面征缴非税收入入库,努力做到各项收入应收尽收。在十分繁重的收入任务和严峻的经济形势下,取得了比预想更要好的结果。成绩来之不易,一般公共预算收入比市考核任务20917万元多收2336万元,进度在全市各县区排名中位居第三。

2、大力保障改善基本民生。财政部门始终把群众利益放在第一位,进一步调整和优化支出结构,集中有限财力突出保障和改善民生。全县财政用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化传媒、社区服务、住房保障等方面的民生支出达到13.4亿元,占一般公共预算支出总量的80%以上。继续提高了行政事业单位和企业退休人员养老金;城市、农村低保人均补助水平分别提高了5%、8%;人均基本公共卫生服务经费财政补助标准由40元提高到45元;城乡居民基本医疗保险和新农合人均财政补助标准由380元提高到420元;如期执行和兑现了全县机关事业单位在职及离退休人员调资。财政扶贫资金投入大幅增加。制定出台了我县《统筹整合使用财政资金实施精准扶贫的实施方案》,化解盘活了2015年以前年度结转结余扶贫资金5985.60万元,统筹整合了扶贫资金1478.51万元,全部倾斜用于70个贫困村光伏发电扶贫项目建设。支持2500建档立卡贫困人口实施了易地扶贫搬迁工程完成了7500贫困人口的精准脱贫,29个贫困村退出贫困序列。县经建投公司筹集采煤沉陷区、迎宾街道路改造等项目融资贷款1.16亿元,为推动重点项目建设奠定了基础。一年来,一大批县委、县政府确定的重点项目和重要民生支出得到较好保障。

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来源:,加入时间:17-03-15 16:15:48

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